海南省社会科学界联合会2018年度部门决算

来源:社科联  作者:社科联  时间:2019-08-28  浏览次数:2112

 

 

海南省社会科学界联合会2018年度部门决算

 

目    录

 

 

一、部门概况............................................................................................................3

(一)主要职能.........................................................................................................3

(二)机构设置.........................................................................................................3

二、 2018年度部门决算报表.....................................................................................4

(一)收入支出决算总表...........................................................................................4

(二)收入决算表......................................................................................................4

(三)支出决算表......................................................................................................4

(四)财政拨款收入支出决算总表.............................................................................4

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表....................................................4

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................................... 4

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................4

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................4

(九)政府性基金预算财政拨款“三公” 经费支出决算表........................................4

(十)资产负债简表..................................................................................................4

三、 2018年度部门决算情况说明..............................................................................4

  • 收入支出决算总体情况说明.....................................................................................4
  • 收入决算情况说明...................................................................................................5
  • 支出决算情况说明...................................................................................................5
  • 财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................5
  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................5
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................8
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................8
  • 政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明.....................................10
  • 资产负债情况说明.................................................................................................10
  • 预算绩效情况说明.................................................................................................10
  • 其他重要事项情况说明..........................................................................................13

四、名词解释.........................................................................................................14

 

 

  

 

一、部门概况

 

(一)主要职能

海南省社会科学界联合会(以下简称“省社科联”)是全额决算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是:作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动,为省委、省政府的科学决策服务,为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用,帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

省社科联的具体任务:审批、管理全省性社会科学研究团体;组织社会科学研究活动;提出课题研究方案,组织申报并实施管理;制订社会科学研究中长期发展规划,负责社会科学宣传普及和培训工作,开展社科咨询服务活动;负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作,表彰先进社科工作者;编辑出版社会科学理论刊物和情况简报;沟通与省内外、国内外社科界的联络,组织学术交流;组织重大课题的研究。社会科学院是海南省一级的研究单位,与省社科联合署办公。

(二)机构设置

本部门无纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位。

 

 

二、 2018年度部门决算报表

 

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算决算表(见正文附件)。

(三)支出决算决算表(见正文附件)。

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公” 经费支出决算表(见正文附件)

(十)资产负债简表(见正文附件)

 

三、 2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

海南省社会科学界联合会2018年决算收入总计2357.28万元,与2017年度相比,收入总计增加236.39万元,增加11.15%。主要是调增科学技术支出(项)及文化体育与传媒支出。

与2017年度相比,支出总计2326.45万元,增加205.56万元,增加9.69%。主要是两年一次的省社科优秀成果评奖及文化事业建设费用的支持力度加大等原因。主要是调增科学技术支出及文化体育与传媒支出。

  • 收入决算情况说明。

    海南省社会科学界联合会2018年收入决算2357.28万元,其中:财政拨款收入2306.84万元,占97.86%;经营收入0元,占0%;其他收入50.44万元,占2.14%。

(三)支出决算情况说明。

本年度支出合计2326.45万元,其中:基本支出614.4万元,占26.4%;项目支出1712.05万元,占73.6%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

按照综合决算原则,海南省社会科学界联合会收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款,年初财政拨款结转和结余;支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余。

2018年财政拨款收入、支出分别总计2315.07万元,与2017年度相比,财政拨款收入、支出分别增加了501.84万元,增加了27.68%。主要原因是调增科学技术支出及文化事业费用的增加。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2287.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加了482.84万元,增长26.75%。

2.财政拨款支出决算结构情况

海南省社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2287.84万元,主要用于科学技术支出1721.64万元,占75.25%;文化体育与传媒支出455.56万元,占19.91%;医疗卫生与计划生育支出14.57万元,占0.64%;住房保障支出41.28万元,占1.8%;社会保障与就业支出54.79万元,占2.4%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

海南省社会科学界联合会2018年度财政拨款支出年初预算为1685.02万元,支出决算为2306.84万元。完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:年初结转和结余转入及文化事业建设经费不在年初预算内列支。

  • 社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为428.74万元,支出决算为501.72万元,完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出经费的增加及其他科学技术管理事务支出年初预算中并入行政运行(项),在决算中调整回来此科目。

    (2)社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究年初预算为970.5万元,支出决算为969.83万元。完成年初预算的99.93%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行,执行有度。

    (3)社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出年初预算为182.6万元,支出决算为255.09万元。完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因是:办公场地调整追加的租赁经费。

(4)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为469.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:文化事业建设经费不在该项年初预算内列支。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为46.36万元,支出决算为54.79万元,完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是:对新进人员社保的预算增加及按相关文件调整工资。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为13.79万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是:对新进人员医疗保障的预算增加按相关文件调整工资。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.03万元,支出决算为40.36万元,完成年初预算的96.03%。决算数基本等于预算数的主要原因是:公积金预算有度。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是:主要是按相关文件调整工资。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

海南省社会科学界联合会2018年一般公共决算基本支出为614.4万元,其中:

人员经费532.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、租赁费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海南省社会科学界联合会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13.55万元,决算数为12.63万元。完成预算的93.21%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格按照省委、省政府、省纪委及省财政厅有关“厉行勤俭节约”的要求,做到三公经费有减不增。减少了因公出国(境)次数及人数;按规定严格执行公务用车;公务接待的次数及节约开支。

因公出国(境)支出减少的原因是减少了因公出国(境)次数及人数;公务用车运行维护费支出减少的主要原因是按规定严格执行公务用车。公务接待费支出减少的主要原因控制了公务接待的次数及节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用决算为5.48万元,占43.39%;公务用车购置及运行费决算为5.22万元,占41.33%;公务接待费决算为1.93万元,占15.28%。具体情况如下:

  • 因公出国(境)费用为5.48万元。全年安排出国(境)

共组团出访1次,因公临时出国(境)1人。2018年度,根据我省关于参与“一带一路”建设对外交流合作有关要求,我单位组织社科专家学术交流团出访俄罗斯、芬兰,境外停留时间为8天,主要任务为进行学术交流,增进我省与俄罗斯、芬兰之间的学术交往和人文交流。

因公出国(境)支出2018年度为5.48万元,比2017年增加了1.7万元,上升44.97%。主要原因该团组行程较远,国际旅费与城市间交通费较高。

(2)公务用车购置及运行费为5.22万元。其中:公务用车购置支出0元。年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5.22万元,主要用于燃油、车险、维修、保养、停车。公务用车购置费支出2018年与2017年一样为0元。

公务用车运行维护费支出2018年度为5.22万元,比2017年度减少了1.79万元,下降25.53%。主要原因是按规定严格执行公务用车。

  • 公务接待费为1.93万元,其中,外宾接待支出0万元。其他国内公务接待1.93万元。国内公务接待30批次,国内公务接待6人/次。主要用于“国际旅游岛讲坛” 讲座宴请专家接待费及外省社科联(院)学术调研、工作交流接待费。公务接待费支出2018年度为1.93万元,比2017年度减少了0.51万元,下降20.9%。主要原因是公务接待的次数及节约开支。省社科联“三公”经费支出2018年度为12.63万元,比2017年减少了0.6万元,下降4.54%。

(八)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。本部门无纳入2018年部门决算编制范围的政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算。

(九)资产负债情况说明。

2018年度末部门资产总计328.35万元,负债总计27.48万元,净资产总计300.87万元,国有资产总量300.87万元。

    (十)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。其中,自评项目4个,共涉及资金454.2万元。自评覆盖率达到26%。

我单位共组织对“社会科学规划课题与管理费”“省级社会科学优秀成果评奖”“社科类社会组织管理建设费”“社科项目研究与管理”等4个项目进行绩效评价。共涉及一般公共预算支出454.2万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行,专款专用,无截留、无挪用等现象。

开展整体支出绩效评价,涉及资金2326.45万元,从评价情况来看,评价得分95分,总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“社会科学规划课题与管理费”项目自评得分为95.14分,发现的主要问题及原因:

年度专项经费不够,对课题的资助力度需进一步加大。加强与全国各兄弟省份社科规划办等相关单位的交流学习,业务知识的学习和项目管理经验的学习,进一步提升服务质量。管理过程中的创新意识不强,推进工作的措施、力度有待加强。课题信息化建设有待进一步加强。

下一步改进措施:

希望进一步加大对年度省级规划课题专项经费的资助力度,调动社科工作者研究的积极性和主动性。加强调研和借鉴,加强业务知识学习,推进管理工作的创新,进一步推动课题信息化建设,提高服务水平。根据《海南省哲学社会科学规划课题管理办法》《海南省哲学社会科学规划课题鉴定结项实施细则》《海南省哲学社会科学规划课题选题申报与评审立项实施办法》等相关规定,加强管理,多推出有价值、用得上的成果。拓宽成果使用渠道,加速成果转化,充分发挥成果效益。

 (2)“省级社会科学优秀成果评奖”项目自评得分为95.86分,发现的主要问题及原因:与全国各省级评奖办的交流不够,业务知识的学习和评奖管理经验借鉴受到一定的局限。

下一步改进措施:

加强与全国各省级评奖办的交流,加强业务知识的学习,推进管理工作的创新。

(3)“社科类社会组织管理建设费” 项目自评得分为94.84分,发现的主要问题及原因:目前社会组织工作中还存在法规制度建设滞后、管理体制不健全、支持引导力度不够,社会组织自身建设不足等问题。一些社会组织违法违规现象时有发生。

下一步改进措施:

我会把改革社会组织管理制度,促进社会组织健康有序发展,加强对社会组织的政治引领和培育发展作为社会组织管理建设的一项基础性工作来抓,通过积极扶持社会组织发展、增强社会组织服务功能、加大社会组织人才培训力度,支持社会组织充分发挥作用。

(4)“社科项目研究与管理” 项目自评得分为94.43分,发现的主要问题及原因:项目完成后,可能有些方面还要进一步做深入研究,比如候鸟型社科专家库,后续需要更多的资金支。

下一步改进措施:

根据项目的可持续性分析及预算经费,希望继续保持资金支持力度,鼓励多立院本级课题,进行课题研究,培育省级课题及国家级课题申报。

(以上四个项目支出绩效自评报告见附件)

    (十一)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2018年海南省社会科学界联合会机关运行经费决算80.07万元(具体详见第四部分名词解释第二十条)。比2017年增加了19.61万元。增加32.43%。主要原因是新进人员的增加等原因。

2.政府采购支出情况

2018年海南省社会科学界联合会本级政府采购决算总额18.06万元。其中,政府协议采购货物支出10.97万元,占政府采购支出60.74%。授予中小企业合同金额7.09万元,占政府采购支出总额的39.26%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急车1辆。

本部门占用房屋面积1160平方米,其中:办公用房1160平方米。                

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”等以处的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

(十一)一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指用于社会科学研究方面的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

(十六)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八)经费支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十九)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费。是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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